CORE GRC       Treinamento | Auditoria | Consultoria 

Objetivo

O Projeto visa

• Permitir uma análise detalhada dos procedimentos inerentes à operacionalização do sistema, com o intuito de melhorar o método utilizado;

• Padronizar a representação dos métodos e procedimentos;

• Possibilitar maior rapidez na descrição dos métodos;

• Facilitar a leitura e o entendimento;

• Possibilitar maior flexibilidade.

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Público alvo

Diretores, Gerentes, Coordenadores, Supervisores e Analistas dos segmentos de Gestão de Riscos, Auditoria, Controles Internos e Consultoria. Profissionais que têm relação direta ou indireta com os segmentos descritos

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Metodologia
A metodologia empregada neste curso será a da exposição dialogada e aplicação de exercício em grupo ou individual.

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Vantagens

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Este projeto busca garantir que os processos, controles, aspectos tributários, trabalhistas e contábeis funcionem como um conjunto de ferramentas, gerem dados confiáveis e auxiliem a administração na condução dos negócios, abrangendo aspectos como:

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• Fortalecimento dos controles internos por meio de análises e sugestões de aprimoramento;

• Qualidade de informações para tomada de decisão gerencial;

• Segurança dos sistemas informatizados e segregação de função;

• Estruturação da empresa para mensuração de patrimônio e captação de investimentos;

• Mensuração do nível de exposição aos riscos inerentes às atividades operacionais.

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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

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1) Conceitos Gerais

• O que é fluxograma.

• Onde podemos usar fluxogramas em uma empresa?

• Como fazer um fluxograma?

•  que regulamentam a atividade no Brasil;

• Partes interessadas em um trabalho de gestão de processos.

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2) Gestão de Processos x Gestão por Processos

• Desenho de Processos - Fluxogramas;
  o Como mapear processos.
  o Por que mapear processos.
  o Vantagens e Desvantagens.
  o Simbologia.

 

• Tipos de Fluxogramas.
  o Vertical, Horizontal, Sintético, Diagrama de Blocos, Parcial ou Descritivo e Global ou de Colunas.

  • Macrofluxo.​

  • Estrutura.

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• Métodologia de Mapeamento e Organização.

1. Objetivo.

2. Levantamento preliminar.

3. Levantamento de dados.

4. Elaboração (Situação Atual) – As Is.

5. Elaboração (Situação Proposto) – To Be.

6. Análise do fluxo.

7. Aprovação.

8. Implantação.

9. Acompanhamento.

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• Priorização de processos chave.
  o Mapeamento e Identificação de processos, sub-processos, atividades e tarefas através de Fluxogramas e Narrativas.

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3) Metodologia para implantação da Gestão de Processos;
 

• Pessoas, Processos, Sistemas e Indicadores.

• Limitações inerentes aos sistemas de controles internos.

• Características de um sistema de controles internos.

• Responsabilidades pela determinação, execução e monitoramento dos controles internos.​

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4) Aplicação Prática

• Ferramentas de Modelagem (diagramação)

• Visio Standard: www.microsoft.com.br (software destinado à elaboração de variados desenhos técnicos);

• Flow Chart: Igrafx Flowcharter – www.igrafx.com (software específico para análise e desenho de processos);

• Process Chart: Software específico  para análise e desenho de processos;

• Excel, Power Point e Word: São Softwares que possuem recursos que permitem o desenho de fluxogramas com a utilização de símbolos que são padrões mundiais (ANSI);

• BPMS: Específico para fluxos / Mapeamentos.

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• Ferramentas de BPM(Gestão de Processos)

•  BizAge – www.bizagi.com

• Savvion – www.savvion.com

• ARIS – www.ids-scheer.com.

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5) BIBLIOGRAFIAS (Referência e Indicação):

• Attie, Willian. Auditoria – Conceito e Aplicações. Editora Atlas. São Paulo, 1998.

• Araújo, Luís Cesar. Gestão de Processos. Editora Atlas. São Paulo, 2011.

• Dias, Sérgio Vidal. Auditoria de Processos Organizacionais. Ed. Atlas. São Paulo, 2011.

• The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) – Internal Control – Integrated Framework.

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